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德州学院差旅费报销结算单

【来源: | 发布日期:2019-05-09 】

 

单据粘贴须知:

1 差旅费报销时须按单次出差顺序分别填写旅费报销单,无起始地点的交通票据须在票据上注明起始地点。

2 原始单据粘贴时须按报销项目的先后顺序分

类粘贴。

3 原始单据沿结算单左侧对齐,按列呈瓦状从

上往下、从左往右均匀排开。粘贴时应注意装订线,不要将有文字信息的部分粘贴至装订线左侧。

4 原始单据应使用优质胶水进行粘贴,以保证

凭证的粘贴效果。粘贴凭证如果数量较多、厚度较高,粘贴好后应及时用重物压平,以防褶皱、膨松,确保凭证整体平整。

5 本说明可以覆盖。

 

 

德州学院差旅费报销结算单

 

 

报销单位

预算项目

出差事由

出差人姓名

职务(职称)

项 目

摘 要

天数

张数

地点

地点

飞机费

火车费

()

住宿费

会务(培训)

路桥燃油费

其它

伙食补助费

市内交通费

合计金额

(大写)

结算方式: 冲销借款 元,公务卡消费 元,转账

经办人 部门(项目)分管负责人

 

 

学校分管负责人

部门(项目)负责人

 

 

学校负责人

* 部门(项目)负责人对经费支出的真实性负责。本结算单一经填写不得涂改。